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立足管理抓监督 靶向发力促合规

今年以来，青海公司立足基层监督职责，聚焦业务招待费、维修费等重点领域，以“再监督”为抓手，通过“查漏洞、建机制、强整改”的闭环模式，推动资金使用规范透明，为基层治理提质增效筑牢廉洁防线。

一、聚焦痛点，精准定位再监督靶心

业务招待费、维修费看似单笔金额不大，但频次高、涉及面广，若监管不力易成“微腐败”温床。为此，青海公司纪检工作领导小组将两项费用列为今年开展再监督的重点，明确“三个紧盯”：紧盯费用审批流程是否合规，紧盯资金使用是否符合规定标准，紧盯项目实施是否存在利益输送，确保监督不走过场、靶向精准。纪检工作领导小组召开专题会议，制定《业务招待费自查工作方案》和《维修费自查工作方案》，要求各业务单位对照制度规定，对业务招待费和维修费使用情况进行全面自查。自查范围涵盖招待审批流程、费用报销凭证、招待对象及标准、维修合同签订和付款等内容，旨在通过“自查自纠 + 再监督”的双重模式，堵塞管理漏洞，强化纪律约束。各业务单位对业务招待费原始凭证、审批单、接待清单、维修合同、付款凭证等资料进行逐一梳理，形成自查报告，详细列明问题清单、原因分析及整改措施，提交至公司纪检工作领导小组备案。

二、创新方法，构建全链条监督体系

为推进业务招待费和维修费再监督工作，青海公司纪检工作领导小组探索“四项机制”，推动再监督走深走实。一是清单化监督机制，明确“事前审批、事中管控、事后审计”关键节点，要求业务招待必须有审批单，维修项目需经“三方比价、现场验收、公示公开”。二是专项监督机制，组织纪检工作领导小组成员开展专项检查，对检查发现的问题督促整改。三是大数据比对机制，联合财务处、综合办和生产技术处等部门，通过比对报销凭证与公务接待记录、维修合同签订和付款凭证，进行全面分析，筛查出存在异常的业务招待费支出和维修费支出作为重点核查对象进行检查，提出整改要求。四是谈心谈话机制，再监督小组深入重点核查对象，对业务招待费报销凭证、审批流程和维修费合同、付款凭证等进行实地检查，详细查看每一笔业务招待和维修费的真实性和合规性。同时，与相关业务人员、经办人员进行谈话，了解实际情况，核实是否存在虚假招待、违规消费、维修费合同签订和付款不实等问题。

三、标本兼治，推动监督成果转化

纪检工作领导小组将发现的问题汇总整理，形成问题台账，并及时向业务部门进行反馈，明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保问题整改到位。同时，纪检工作领导小组坚持“当下改”与“长久立”相结合，对整改情况跟踪督办，定期检查整改进度和效果。相关单位针对存在的问题，修订完善相关管理制度，严格按照业务招待费和维修费相关制度执行，加强对业务人员的培训，提高其业务水平和纪律意识，确保业务招待费和维修费使用公开透明。今年以来纪检监督按照青海公司中心工作，制定了安全生产、复工复产、设备检修、技改技措、原燃材料检验、招标采购、财务管理、绩效考核、营销工作等年度再监督工作计划，按月进行监督检查，对发现的问题督促相关单位第一时间进行整改，有效促进了监督的触角前移，实现了闭环管理。